近段时间来，我司陆续收到部分合作伙伴邮寄的发票不符合规范，无法使用，不得已只能退回重新开具，从而导致结算打款延迟。为了减少合作双方财务人员的重复工作，提升结算效率，我方再次强调下开具发票注意事项，请务必注意。
1、 开票时点应在双方确认结算信息之后，且发票购销双方主体务必与合同签约主体、结算单标注主体保持一致；
2、 发票填写项目齐全，字迹清楚，金额无涂改，大小写一致，不得压线、错格；
3、 发票必须加盖企业发票专用章（含税局代开），印章清晰且不重叠；
4、 增值税专用发票必须提供一式两联：发票联、抵扣联。